根据信阳市审计局《专项审计调查报告》（信审临报〔2021〕4号）文件内容，百花会展公司按照文件要求，对涉及的主要问题进行了积极整改，现将整改结果公示如下：
一、公示内容
（一）《信阳市审计局专项审计调查报告》第五项“审计调查发现的主要问题”第（一）项“工程投入使用后长期未决算问题”。
整改结果：一是公司主动将《专项审计调查报告》复印呈送上级主管部门，汇报审计情况。二是成立接收工作组，做好接收工作准备。三是主动与百花会展中心项目筹建指挥部对接工程、财务等资料接收事宜，因该项目工程暂未决算，为有效解决后续工程遗留问题，建议由原成立的百花会展工程竣工验收和移交工作协调领导小组或由第三方监督机构，办理移交手续，目前等待移交接收中。
（二）《信阳市审计局专项审计调查报告》第五项“审计调查发现的主要问题”第（二）项“企业运营管理方面的问题”第1项“应收未收国有资金出借收益230000元”中涉及的问题。
整改结果：已于2021年5月10日向欠款方发送《欠款催缴通知函》，并告知按照合同约定采取进一步措施追究其公司法律责任。
（三）《信阳市审计局专项审计调查报告》第五项“审计调查发现的主要问题”第（二）项“企业运营管理方面的问题”第2项“应收未收场地使用费128520元”中涉及的问题。
整改结果：已立案起诉。
（四）《信阳市审计局专项审计调查报告》第五项“审计调查发现的主要问题”中第（二）项“企业运营管理方面的问题”第3项“应收未收水电费44260元”中涉及的问题。
整改结果：已收回。
（五）《信阳市审计局专项审计调查报告》第五项“审计调查发现的主要问题”第（三）项“企业内部管理制度的建立健全及执行中存在问题”第1项 “合同管理不规范”中涉及的问题。
整改结果：一是充分发挥法律顾问作用，规范合同管理；二是制定关于印发《信阳市百花会展资产管理有限责任公司合同审核流程暂行规定》的通知，建立合同审核流程。2021年6月2日《信阳市百花会展资产管理有限责任公司合同审核流程暂行规定》已印发正式文件执行。
（六）《信阳市审计局专项审计调查报告》第五项“审计调查发现的主要问题”第（三）项“企业内部管理制度的建立健全及执行中存在问题”第2项“公司仓库管理混乱”中涉及的问题。
整改结果：一是加强了仓库组织机构。成立了专门的仓库管理小组，通过加强仓库管理队伍建设来提升管理水平。二是完善了仓库管理制度。规范了出入库流程，从制度上确保仓库管理工作的规范化。三是加强了物资管理。对现有的仓库物资进行了全方位的梳理核实，建立了详实的物资清单，做到了账实相符。
二、公示时间
2021年7月19日至2021年7月23日
三、受理方式
单位和个人可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示内容的有关情况和问题。为便于对反映的问题进行调查核实，请在反映问题时提供方有关线索，以及本人真实姓名、联系方式或工作单位等信息，我们将严格遵守工作纪律，履行保密义务，及时反馈核实情况。
受理时间：工作日上午 8:30-11:30，下午15:00-18:00
受理电话：0376-7675679
特此公告
信阳市百花会展资产管理有限责任公司
2021年7月19日
